内部控制标准 - 纳入评价范围单位营收和资产总额占合并报表对应总额100%[5] - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关错报比例划分等级[11][12] - 非财务报告内控缺陷有定量和定性标准[14][15] 内部控制情况 - 评价报告基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 自基准日至发出日无影响有效性评价结论因素[3] 内部控制工作 - 公司依企业内控规范体系开展评价工作[11] - 董事会确定内控缺陷认定标准且与以前年度一致[11] - 内部审计部开展内控有效性评价监督等审计工作[10] 其他 - 公司依据《全面预算管理制度》实施全面预算控制[6] - 财务报告重要缺陷迹象包括未依准则选应用会计政策等[13] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[15]