业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表对应总额100%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[13][15] 未来展望 - 2024年完善、优化既有内控体系[17] - 强化制度和流程制定及执行[17] - 加大内控监督评价力度[17] - 聚焦关键业务等环节监管[17] - 根据问题优化部分业务流程[17] 其他新策略 - 搭建较科学完善内控体系并统筹谋划[16] - 全面梳理内控管理制度完善体系[16] - 按《企业内部控制基本规范》运行[16]