募资情况 - 本次向特定对象发行股票拟募资不超80000万元[4] - 震元生物上虞产业化基地项目拟用募资37500万元[5] - 震元制药原料药集聚提升项目拟用募资27500万元[5] - 补充流动资金拟用募资15000万元[5][37] 项目情况 - 震元生物产业化基地项目年产2400吨组氨酸、1000吨左旋多巴、1000吨酪氨酸[13][17] - 震元制药原料药集聚提升项目年产50吨制霉素、100吨对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸等[25] - 生物定向合成项目预计内部收益率（税后）16.90%，静态投资回收期10.26年[24] - 项目内部收益率（税后）为19.76%，静态投资回收期9.22年[36] - 生物定向合成项目用地为自有用地，已取得相关批复和备案[23] - 项目用地已取得杭州湾上虞经开区备案信息表[35] 业绩情况 - 2020 - 2023年3季度公司营收分别为343984.04万元、361204.53万元、414547.93万元及312041.54万元，收入规模呈增长趋势[38] 未来展望 - 募投项目可确保拳头产品“原料药 - 制剂”产业链完整[14][15][28] - 本次发行可解决公司项目投资需求，增强运营和抗风险能力[16] - 本次募集资金项目实施利于增强公司整体运营效率，促进业务整合与协同效应[41] - 本次发行后公司净资产及总资产规模将提高，资产负债率下降，资产负债结构更稳健[41] - 本次发行后公司总股本增加，募投项目短期内每股收益存在被摊薄可能性[41] 策略与研发 - 公司顺应制剂行业变革，布局原料药生产[14] - 公司扩充氨基酸产品，提升多方面能力，加快大健康产业布局[20] - 公司与科研机构合作形成合成生物新产品、新技术[19] 市场情况 - 大健康产业市场需求持续增长，公司发展该产业利于自身发展[18] - 全球合成生物市场呈快速增长态势[19] - 国内部分高端氨基酸产品仍依赖进口，公司有望提升本土化供应能力[22]