业绩相关数据 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为70.3%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为70.0%[8] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥1亿元，重要缺陷为5000万 - 1亿[13] - 非财务报告内控重大缺陷资产损失≥1.5亿元，重要缺陷为8000万 - 1.5亿[14] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位含生产、研发等主要子公司[8] - 纳入评价范围主要业务和事项含财务报告、信息系统总体控制等[10] 高风险领域 - 重点关注高风险领域包括销售、资产、采购、资金（含衍生品）[11] 内控缺陷情况 - 2022年识别的一项重要缺陷本年度已整改完毕[18] - 公司对内控一般缺陷提出整治意见并制定实施方案[15][16] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的重大和重要缺陷[16][17][18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16]