业绩总结 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内控重大和重要缺陷[14] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 财务报告内控缺陷按资产总额、所有者权益等错报比例划分等级[10][12] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[13] 未来展望 - 将完善内控制度，加大执行力度，强化监督提升管理水平[16] 其他新策略 - 重视整改山东监管局责令问题，加强人员法规学习[15]