业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额92.09%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额90.54%[9] 内部控制情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[15][16] - 报告期未发现内控重大与重要缺陷[18] - 针对非财务报告内控一般缺陷已整改或制定计划[18] 未来展望 - 继续完善内部控制制度[19]