业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，个别部门有一般缺陷但风险可控[19][20] 未来展望 - 2024年继续落实内控规范，深化以风险为导向的内控体系建设[21] - 2024年根据法规和经营需要修订完善内控体系[21] - 2024年强化内控意识，优化环境，通过内审审查发现问题[21] - 2024年加强对重点项目、资金和环节管理监督，防范风险[21] 其他 - 财务和非财务报告内控缺陷评价按不同错报金额划分等级[15][16][18] - 内部控制评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[21] - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[21] - 其他重大事项说明不适用[22]