上市信息 - 公司股票于2023年7月26日在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“威迈斯”，代码为“688612”[3][35][37] - 发行后总股本为42,095.7142万股，上市无限售流通股为3,131.9477万股，占比7.44%[8][9][37][72] - 本次发行价格为47.29元/股，发行后总市值为199.07亿元[42] 财务数据 - 2021 - 2022年归属于母公司股东的净利润分别为6,494.05万元、26,907.37万元[42] - 报告期内主营业务毛利率为26.05%、21.87%和19.70%，呈下降趋势[23] - 报告期各期末存货账面价值分别为18,936.76万元、52,382.68万元和100,087.82万元，占流动资产比例逐年增长[26] - 2023年1 - 3月营业收入104,388.88万元，同比增长54.40%[108] - 2023年1 - 3月经营活动现金流量净额为2,762.63万元，同比增加232.55%[111] - 2023年1 - 6月预计营业收入区间为214,683.31 - 224,683.31万元，同比变动42.90% - 49.56%[117] - 2023年1 - 6月预计扣非后归母净利润区间为18,588.44 - 20,870.70万元，同比变动56.02% - 75.17%[117] 股权结构 - 万仁春直接持股8,093.4338万股，占比21.3625%，直接和间接控制42.7724%的表决权[46] - 三个员工持股平台合计持有公司8111.28万股，占总股本的21.41%[55] - 本次发行后前十名股东持股总数为28143.4057万股，占比66.86%[74] 战略配售 - 参与战略配售的投资者获配股票数量为8,420,000股[37] - 保荐人相关子公司跟投比例为3.01%，跟投股数1268767股，跟投金额59999991.43元[77] 行业与市场 - 2018 - 2022年国内新能源汽车销量分别为125.6万辆、120.6万辆、136.7万辆、352.1万辆和688.7万辆[18][19] - 新能源汽车市场规模小、占比小，易受宏观经济、补贴政策、安全事件影响产生波动[18] 风险提示 - 电驱系统领域业务刚起步，产品布局和收入占比有待发展，存在研发和业务拓展风险[16] - 电驱多合一总成产品对车载电源产品有替代性，业务拓展可能受不利影响[17] - 主要原材料采购价格上升，下游整车厂采购价有下调要求，补贴政策逐渐退出[23] 未来展望 - 公司将加大研发投入、转化成果、完善营销网络，提高盈利能力[192] - 制定未来三年股东回报规划，完善利润分配政策[194] - 严格执行分红政策，加大对投资者回报[194] - 不断完善治理结构，加强内部控制[195]