业绩总结 - 2023年末公司财务报告内部控制有效，无重大、重要缺陷[4][5][16] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[8] 内部控制 - 依据企业内控规范体系评价，缺陷认定标准与往年一致[10][11] - 明确财务、非财务报告内控缺陷评价定量标准[12][13] 问题整改 - 2023年发现在建工程核算问题，年末完成整改[15] 未来展望 - 2024年强化内控意识，深化体系建设，完善审批流程[20]