业绩总结 - 审计认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[9] - 公司评价当日不存在内控重大缺陷[14][15] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[19] 未来展望 - 下一年度公司将修改内控制度完善体系流程[30] 其他新策略 - 重点关注资金、采购等业务高风险领域[21] 内控标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[25][26] 内控情况 - 报告期内公司无各类内控缺陷及未整改项[28][29][30]