业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位含本部及3家子公司，资产和营收占比100%[7][8] 未来展望 - 2024年公司内控围绕上市公司重点风险领域常态化、精益化改进[19] 其他 - 财务报告内控重大缺陷认定：利润总额错报≥5%等[13] - 非财务报告内控重大缺陷认定：潜在财产损失≥1000万元[14] - 报告期未发现内控重大、重要和一般缺陷[16][17]