发行情况 - 发行对象不超过35名特定投资者[10][26][117] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11][121] - 发行数量不超过26,381,250股，未超过发行前公司总股本的30%[12][123] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[12][124] - 募集资金总额不超过27,109.11万元[13][126][134] 业绩数据 - 最近三年一期公司营业收入分别为88,023.06万元、71,309.46万元、53,676.40万元和24,212.58万元[16][17] - 最近三年一期归属于母公司所有者的净利润分别为10,043.66万元、12,017.82万元、2,392.04万元和198.29万元[17] - 2024年1 - 6月公司光学材料销量较去年同期增长34.24%[17] - 2024年1 - 6月公司聚醚胺销量因3月停产1个月小幅下降8.15%[17] - 2024年1 - 6月公司营业收入同比下降13.30%，净利润同比下滑87.75%[17] 市场数据 - 全球聚醚胺市场规模从2016年18.4万吨上升至2020年28.6万吨，年复合增长率为11.7%，预计2025年将达48.6万吨[42] - 中国聚醚胺市场从2016年的4.22万吨增长至2020年的10.14万吨，复合增长率为24.50%[47] - 预计2025年中国聚醚胺销售规模将达14.8万吨，2020 - 2025年复合增长率为7.86%[48] - 2023 - 2030年全球风电新装机量将从117GW上升至320GW[51][144] - 2023年度全球风电新增装机117GW，同比增长50%，中国新增风电装机量75.9GW，装机占比64.87%[51][144] 股权结构 - 公司注册资本为8793.75万元[30] - 截至2024年6月30日，朱学军、崔小丽合计直接持有公司3113.04万股，持股比例为35.40%[34] - 截至2024年6月30日，公司前十大股东合计持股49623213股，持股比例为56.43%[34] - 发行前公司总股本87,937,500股，实际控制人持股比例35.40%；按上限发行后总股本增至114,318,750股，实际控制人持股比例降至27.23%[129][178] 产品与技术 - 公司主要产品为聚醚胺和光学级聚合物材料用树脂[83] - 公司已成功研发出环烯烃聚合物（COC/COP）生产技术，量产将打破国际垄断[82] - 公司聚醚胺设计产能已达2万吨/年，在国内处于领先地位[70] - 公司光学级聚合物材料用树脂产品超50%出口欧洲、美国、日韩等发达国家和地区[77] 募投项目 - 本次发行募集资金全部用于“年产2万吨聚醚胺项目”[13][18][134] - 年产2万吨聚醚胺项目拟投资总额32,700.02万元，募集资金拟投入27,109.11万元[127][142][152] - 项目计划年产2万吨聚醚胺和0.5万吨聚醚，建设期18个月[155] - 项目全部投资内部收益率15.62%（所得税后），全部投资回收期为7.18年（所得税后，含建设期）[154] 前次募集资金 - 公司首次公开发行2170万股，每股发行价11.24元，募集资金总额24390.80万元，扣除费用后实收22504.01万元，净额21345.37万元[182] - 前次募集资金用于“年产20000吨脂肪胺扩产项目”和“年产10000吨高透光材料新建项目”[185] - 截至2023年12月31日，前次募集资金已使用完毕，专项账户已注销[184] - 已累计使用募集资金总额21560.11万元[187] 其他 - 公司对客户信用期一般不超过90天[93] - 公司未来三年将扩大聚醚胺产能及应用领域，推进环烯烃聚合物等新产品产业化[100] - 截至2024年6月30日，公司固定资产原值51,669.36万元，累计折旧24,639.33万元，净值27,030.03万元[95][96] - 截至2024年6月30日，公司已取得3件商标注册证，30项专利，7宗土地使用权[97][98]