业绩总结 - 2023年公司内部控制体系运行良好[19] 未来展望 - 2024年公司将深化内部控制体系建设，提升内控管理水平[19] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收、利润总额设定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷按直接经济损失设定量标准[15] - 非财务报告内控重要缺陷含关键岗位人员流失35%以上[15] 内控情况 - 2023年末不存在内部控制重大缺陷[4][5] - 评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 内控设双重监督机制，缺陷整改跟踪，风险可控[16][17] - 认定标准与以前年度一致[12][13] - 基准日至发出日无影响评价结论因素[6][7] - 基准日未发现未完成整改的重大和重要缺陷[18] - 上年度一般缺陷已全部整改到位[18]