发行信息 - 公司拟公开发行5357.84万股，占发行后总股本25%，预计2023年10月12日发行，在上海证券交易所主板上市[5] - 发行后总股本为21431.34万股，每股面值1元，保荐人为东海证券，联席主承销商为国泰君安[5] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为74802.97万元、111371.75万元和98570.90万元，2021年增48.89%，2022年降11.49%[49] - 报告期内净利润分别为6849.86万元、8135.38万元和7110.31万元，2021年增18.77%，2022年降12.60%[49] - 2023年1 - 6月营业收入41075.80万元，降19.12%；利润总额3660.15万元，升4.33%[58][62] - 预计2023年1 - 9月营业收入59000 - 65000万元，降12.64% - 3.76%；净利润4500 - 5100万元，增8.50% - 22.97%[70] 财务指标 - 报告期各期末存货账面价值分别为38330.24万元、45965.32万元和19554.28万元，占流动资产比重分别为37.68%、44.76%和24.80%[19] - 报告期内直接材料成本占主营业务成本比重分别为77.05%、77.60%和75.77%[21] - 报告期主营业务毛利率分别为17.97%、14.97%和15.27%[25] - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）分别为64.11%、77.29%和80.89%[51] 业务情况 - 主要产品为蒸压加气混凝土装备和机械装备配套产品，国内蒸压加气混凝土成套装备市场占有率20% - 25%[37][44] - 2023年1 - 6月蒸压加气混凝土装备业务收入30533.34万元，降27.31%；机械装备配套产品收入9628.45万元，增20.09%[60] 技术研发 - 披露100项实用新型专利、3项软件著作权和多项发明专利[141] 公司架构 - 拥有1家全资子公司英特力杰，注册资本7500万元，实收资本6800万元[149] - 有3家参股企业，艾列天元注册资本500万欧元，公司出资150万欧元，占比30%[152] 股权结构 - 发行前实际控制人夫妇持有98.46%，发行后降至73.84%[28] - 发行前吴逸中持股81.95%，发行后持股61.47%[181] 历史沿革 - 前身是常州天元工程机械有限公司、江苏天元工程机械有限公司[12] - 1998年林机三厂净资产转让，天元有限改制后股本总额158万元[108] 其他事项 - 审计及验资费用1509.43万元，律师费用716.98万元，信息披露费用497.17万元[35] - 新增关联方常州泽耀机械有限公司，有新增关联交易[139]