业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 内部控制情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[12][14] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[11] - 报告期无重大和重要内控缺陷，可能有一般缺陷并整改审计[15][16][17] - 截止基准日上一年度一般缺陷整改及审计完成[19] 未来展望 - 2024年结合组织架构调整完善内部控制制度[20]