业绩总结 - 2023年度公司整体内部控制运行良好，无重大和重要缺陷[19] 财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内控标准 - 财务报告内控多项指标错报重大缺陷定量标准为≤最近一期对应总额0.5%[13] - 财务报告内控多项指标错报重要缺陷定量标准为对应总额0.5%＜错报金额≤10%[13] - 非财务报告内控人力等超出预算重大、重要、一般缺陷标准分别为50%、30%、10%[15] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16][17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2024年完善组织架构和内控建设、优化业务流程提升内控水平[20]