内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[7] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[8] 评价范围 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表相应总额之比均为100%[9] 缺陷定量标准 - 财务报告内控利润总额错报≥5%、资产总额错报≥2%、营收总额错报≥1%为重大缺陷[15] - 非财务报告内控利润总额错报≥5%为重大缺陷定量标准[17] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[19]