业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[9] 内部控制 - 财务报告内控多指标潜在错报重大缺陷有定量标准[14] - 非财务报告内控公司财产损失金额重大缺陷有定量标准[15] - 评价基准日无财务、非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 评价期至发出日无影响内控有效性评价结论因素[7] - 内控审计意见与评价结论一致[8] - 一般缺陷已整改完成[17] - 评价基准日无非财务报告内控未整改重大、重要缺陷[17]