业绩总结与内控情况 - 2023年12月31日公司不存在内控制重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占合并报表对应总额之比均100%[9] - 2023年度公司内控运行正常，2024年将强化内部监督[20] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额、营收总额错/漏报比例分级[16] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额分级[17] 缺陷整改情况 - 报告期内公司无财务和非财务内控重大、重要缺陷[18][19] - 发现的财务和非财务内控一般缺陷均已按时整改完成[18][19] 高风险领域 - 重点关注行业竞争、材料成本等风险领域[11][12][13]