业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，重大方面保持有效内控[4][5][19] - 报告期内无财务和非财务报告内重大、重要缺陷，个别非财务一般缺陷已整改[16][17][18] 未来展望 - 2024年完善内控制度、优化流程，加强内审、防范风险[19] - 2024年优化管理框架、强化责任，加强业务学习、落实规章[19] 其他 - 纳入评价的八家子公司资产和营收占合并报表100%[7] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][13]