内部控制范围 - 纳入评价范围单位含公司本级、40家下属分公司和子公司、2家合营公司[8] - 纳入评价范围单位资产总额占比83.25%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比83.59%[9] 内部控制流程 - 股份公司本级涵盖20个内控流程，其他公司涵盖10个[10] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失分三类标准[15] 内部控制缺陷情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16][17][18] - 内控流程日常运行有少量一般缺陷，无实质影响[16][18] - 评价基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[17][19]