业绩总结 - 2023年对内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期发现财务报告内控一般缺陷1项，非财务报告3项[19][21] - 2022年7项内控缺陷已全部整改[22] 未来展望 - 2024年结合体系文件修订梳理风险数据库[23] - 2024年优化评价方案提高内控监督评价效率[23] - 2024年以风险为导向推进内控监督全覆盖[23] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[9] - 财务报告内控营收重大缺陷定量标准≥当年营收3%[16] - 财务报告内控资产总额重大缺陷定量标准≥当年资产2%[16] - 财务报告内控所有者权益重大缺陷定量标准≥当年权益2%[16] - 非财务报告内控所有者权益重大缺陷定量标准≥当年权益1.5%[18] - 非财务报告内控所有者权益重要缺陷定量标准≥0.5%且＜1.5%[18]