募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股158,237,374股，发行价每股7.40元，募集资金总额1,170,956,567.60元[13] - 截至2023年5月9日，募集资金扣除承销费后1,158,076,045.36元汇入专户，净额为1,158,366,187.02元[13] - 2023年度专户累计利息收入263,645.27元，现金交易对价497,454,615.00元，补充流动资金660,884,411.63元，银行手续费支出664.00元[15] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为0元[15] - 公司募集资金总额为4,115,807.60[33] 资金使用情况 - 截至2023年4月30日，公司以自筹资金支付现金对价6,364.00万元，后用募集资金置换[21] - 支付现金项目承诺投资总额19,745.46，调整后投资总额49,745.46，本年度投入金额49,745.46[33] - 补充上市公司流动资金项目承诺投资总额34,000.00，调整后投资总额6,062.14，本年度投入金额66,062.14[33] - 合计承诺投资总额33,745.46，调整后投资总额115,807.60，本年度投入金额115,807.60[33] - 截至2023年12月，累计投入募集资金115,807.60[33] 监管与合规情况 - 2023年5月15日，公司与建行株洲城北支行、湖南银行株洲城北支行及中信建投分别签署三方监管协议[17][18] - 截至2023年12月31日，建行株洲城北支行和湖南银行株洲城北支行专户已注销，三方监管协议终止[19] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况[23] - 截至2023年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况[24] - 公司不存在超募资金情况[25][26] - 截至2023年12月31日，公司发行股份及支付现金购买资产募集配套资金使用完毕，专户已销户，无节余资金使用情况[27] - 截至2023年12月31日，公司无变更募集资金投资项目情况[28] - 截至2023年12月31日，公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况[29] - 2024年4月16日，中信建投认为公司2023年度募集资金存放和使用合规，无变相改变用途和违规使用情况[30] 公司基本信息 - 公司于2011年12月22日成立，注册资本为5340万元[41] - 公司注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号场五层，统一社会信用代码为1101055923436551[41] - 企业应于每年1月1日至6月30日通过企业信息公示系统报送公示年度报告[41]