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中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2023年度内部控制评价报告
中国黄金中国黄金(SH:600916)2024-04-28 07:47

业绩总结 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等潜在错报比例划分[13][14] - 非财务报告内控缺陷按损失金额划分,有定性标准[15][16] 内控情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17][19] - 对财务报告内控一般缺陷督促整改,基准日无实质影响[17] 未来展望 - 2024年公司将更新完善内控,强化监督,优化管理体系[20]