内控范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[3] - 纳入评价范围含公司及22家控股子公司[8] - 纳入范围单位资产总额占比94.61%[8] - 纳入范围单位营收占比96.85%[8] 高风险领域 - 重点关注资金活动、投资等领域[10] 缺陷标准 - 税前利润等重大缺陷有定量标准[15] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务重大重要缺陷[17][18] - 一般缺陷风险可控并整改[17][19] 未来展望 - 持续开展内控体系优化建设[20]