业绩相关 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为90%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为90%[10] 内控标准 - 财务报告内控营收重大、重要、一般缺陷定量标准明确[16] - 非财务报告内控营收重大、重要、一般缺陷定量标准明确[17] 内控情况 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要缺陷[20][21] - 2023年度内控流程日常运行有1个一般缺陷已整改[22] - 内控评价报告基准日无未完成整改的非/财务报告内控重大、重要缺陷[23] 工作重点 - 2023年度以强化执行和持续改进内控为工作重点[23]