业绩总结 - 2023年底公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比85%[8] - 纳入评价范围单位营收占比93%[8] 未来展望 - 2024年以问题和风险为导向加强重点业务管理[20] - 2024年持续完善内控并强化执行与监督[20] 内部控制 - 报告期内财务和非财务内控有一般缺陷已整改[17][19] - 内控评价基准日未发现未完成整改的重大和重要缺陷[20] 评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、净资产潜在错报划分[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[15]