业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[20] - 报告期内无非财务报告内控重大和重要缺陷[21] 未来展望 - 明确战略愿景，确定未来3 - 5年战略目标等[23] - 下一年持续完善内部控制制度体系[24] 其他新策略 - 新增及修订部分业务管理制度，优化流程[23] 风险与标准 - 重点关注信贷、投资等业务高风险领域[11] - 明确财务和非财务报告内控缺陷认定标准[16][18]