业绩总结 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比99.93%，营收合计占比100.00%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按不同指标分重大、重要、一般缺陷[13] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失分不同等级[14] - 重点关注高风险领域含资金、采购等管理风险[10] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 上一年度内控缺陷已全部整改完毕[18] - 内控关键点测评发现11个一般缺陷已整改[19] - 公司对2023年12月31日内控自评健全、合法合规、合理[19]