财务报告内控范围 - 纳入评价范围单位资产总额占比73.57%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占比93.66%[10] 内控缺陷标准 - 子公司财务报表不同错报比例对应不同缺陷等级[14] - 整体层面财务报表不同错报指标对应不同缺陷等级[14] - 非财务报告内控不同直接财产损失对应不同缺陷等级[18] 内控情况 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[17][19] - 基准日公司无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 下一年公司将继续完善内部控制制度[20]