募资与股权 - 公司向特定对象发行股票募集资金不超53,008.80万元[1] - 发行前实际控制人通过元明控股持股162,306,296股，占总股本21.32%；发行后持股317,302,787股，占发行后总股本34.63%[16] 项目投资 - 专业市场及亚欧商厦改造升级项目投资29,173.54万元，拟用募资28,148.58万元[2] - 数字化转型项目投资12,394.04万元，拟用募资11,377.63万元[2] - 兰州中高端酒店投资开发项目投资3,239.09万元，拟用募资3,239.09万元[2] - 杭州总部运营管理中心建设项目投资10,243.50万元，拟用募资10,243.50万元[2] - 杭州环北专业市场改造升级项目投资8140万元，拟用募资7437.57万元，建设周期3年[25][26][28] - 南京环北专业市场改造升级项目投资4457万元，拟全用募资，建设周期3年[32][35][36][37] - 兰州亚欧商厦改造升级项目拟投资16576.54万元[40] - 商场装修改造项目总投资16,576.54万元，拟用募资16,254.01万元，建设周期3年[50][51] - 兰州中高端酒店项目税后内部收益率26.63%，税后投资回收期4.49年（含建设期）[79] 市场数据 - 2023年44家纺织服装专业市场总成交额1.66万亿元，同比增长15.86%[5] - 2023年社会消费品零售总额47.15万亿元，同比增长7.2%，限额以上百货店零售额同比增长8.8%[5][6][41] - 2023年国内接待游客48.90亿人次，同比增长93.3%；国内旅游总花费4.91万亿元，同比增长140.3%；国内旅游人均花费1,005元，同比增长24.3%[9] - 2023年我国商务旅行支出3,608亿美元，同比增长39.2%；预计2027年达5,021亿美元，2023 - 2027年复合增长率8.6%[9] - 2023年甘肃省接待国内游客3.88亿人次，同比增长187.8%；国内旅游收入2745.8亿元，同比增长312.9%[72] - 2023年兰州市接待国内游客0.9亿人次，同比增长197.3%；国内旅游收入649.4亿元，同比增长337.9%[73] - 2023年甘肃省旅游人均花费708元，同比增长43.6%；住宿和餐饮业增加值190.6亿元，同比增长21.7%[72][73] - 2023年兰州市旅游人均花费647.4元，同比增长12.1%；住宿和餐饮业增加值49.2亿元，增长24.5%[73] 其他 - 公司依托超4,000家商户资源开展数字化转型项目[56] - 杭州总部现有约120名员工[88] - 公司杭州总部现有租赁物业租期至2026年5月31日，到期续租及租金有不确定性[85] - 项目每年折旧摊销费用303.54万元，较租赁费用减少442.39万元，净利润增加331.80万元[87] - 公司现有租赁房产2024年6月1日至2025年5月31日的日租金每平方米4.15元，按拟购房产面积测算年租赁费用745.93万元[87] - 项目拟购买房产折每日折旧摊销金额每平方米1.69元[87] - 本次向特定对象发行股票完成后公司资产总额和净额将提高，资金实力增强[97]