业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.58%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比80.23%[9] 未来展望 - 2024年完善内部控制体系，梳理风险管控清单[19] 其他新策略 - 2023年度强化内控理念，健全内控制度体系[19] 内部控制缺陷 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般三级[14] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般三级[15] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 部分公司存在少量非财务报告一般内控缺陷[18]