业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5][6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[21][22] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比82.19%，营收占比81.32%[8] - 财务报告内控缺陷评价基准选总资产等，比例0.5%-1%等[16] 未来展望 - 2024年完善内控体系优化流程强化监督检查[26] 其他新策略 - 制定修订安全和重大事项报告等内控管理制度[25][26]