业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.82%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为99.91%[9] 未来展望 - 未来公司将优化内部控制管理体系，强化内部监督[21] 其他新策略 - 2023年公司制定并实施《舞弊行为举报管理制度》与《反腐败反商业贿赂制度》，升级《舞弊风险管理制度》[21] - 公司建立风险内控管理组织体系对内部控制管理进行监督与评价[20]