业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围的单位资产和营收占比均为100%[9] - 报告期内无财报内控重大和重要缺陷[17] 内控缺陷 - 报告期内发现2个非财报内控一般缺陷[18] - 上一年内控缺陷已全部整改完毕[20] 未来展望 - 2024年推动内控等工作贯通融合[22] - 2024年组织开展风险内控监督评价[22] - 2024年梳理优化业务流程[22] - 2024年规范内控执行、提升体系有效性[22]