业绩相关 - 2023年1 - 6月中建信息ICT增值分销业务毛利率9.73%，华为业务11.17%，非华为业务6.58%[54] - 2022年中建信息华为业务毛利率7.64%，较2021年8.93%下降1.29个百分点[54] - 2023年预计华为销售收入超7000亿元，ICT等业务表现良好[54] - 2021 - 2023年1 - 6月中建信息涉密项目收入分别为14.27亿元、10.05亿元和2.81亿元[79][94] 市场规模与份额 - 2022年中国面向政企客户的ICT市场规模约3.6万亿元，2022 - 2026年复合增长率达5.7%，2026年有望超4.4万亿元[31] - 2022年中建信息营业收入占中国企业ICT市场规模约0.51%，神州数码占国内市场份额约1.1%，华为占国内ICT市场份额约7% - 9%[32] - 中建信息连续14年位居华为中国市场企业业务市场份额第一位，境内企业业务总经销商市场中份额稳定在30%以上[19] 客户与供应商合作 - 2021 - 2023年1 - 6月中建信息采购额占达梦数据库营业收入比例分别为28.4%、32.1%、15.4%，是达梦数据第一大客户[34] - 2021 - 2023年1 - 6月中建信息采购额占绿盟科技营业收入比例分别为26.8%、41.9%、26.2%，在绿盟科技总经销商中排名第一[34] - 2023年1 - 9月中建信息采购额占华鲲振宇营业收入比例为16%，是华鲲振宇第二大客户[34] 应收账款情况 - 2023年6月30日中建信息1年以内应收账款553970.50万元，占比78.13%[59] - 2023年6月30日中建信息应收账款坏账准备62024.89万元，占比8.75%[59] - 报告期各期末，逾期应收账款分别为255764.30万元、269725.88万元、290827.89万元，占比分别为31.99%、29.88%、41.02%，规模呈小幅上升趋势[67] 未来展望 - 预计短期内中建信息华为业务毛利率不会进一步下降，整体毛利率具稳定性[55] - 中建信息逾期应收账款大部分能回款，整体风险可控[80] - 中建信息2 - 5年长账龄应收账款整体风险可控，若截至2026年末未收回将全额计提坏账并影响业绩承诺期净利润，控股股东按持股比例补偿[95] 业务合作与发展 - 中建信息打造了逾1000人的增值分销业务团队，销售工程师占比超60%，技术服务人员落地逾100个城市[21][43] - 中建信息利用华为业务渠道优势，拓展了达梦数据库、绿盟科技等国产替代领域ICT供应商[24] - 增值分销商能为华为等供应商加快下游回款、保持研发投入提供支持[41] 行业动态 - 华为企业业务从2010年的58.34亿元增长至2022年的1331.51亿元，达2010年的22倍以上[19] - 2023年9月华为重新推出具备5G通讯能力智能手机，全球手机业务市场份额回升[54] - 超聚变2022年成为国内排名前三的x86服务器供应商[51] 公司治理与决策 - 中国建材集团将在本次交易完成后2年内，促使相关上市公司股东择机向股东大会提案，将宁夏建材持有的水泥业务出售给天山股份[5][159][162] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开宁夏建材临时董事会会议[161] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[162]