业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位15家，资产总额占比92.71%，营收合计占比99.95%[7][8] - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷0个[16] 未来展望 - 2024年改进方向包括完善供应商、制度流程、合同管理[20] 其他新策略 - 以有研亿金为试点向5家二级公司推进体系融合[19] - 完成2023年风险跟踪及2024年风险识别[19] - 建立完善内控管理体系并持续完善细化内控制度[19]