业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 内部控制情况 - 公司明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[14][16] - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 2023年未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18][19] - 发现《安全技术交底确认单》一般缺陷并整改完毕[19] 未来展望 - 2024年继续完善内部控制制度保障运行[20]