业绩总结 - 公司2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内控标准 - 财务报告内控净利润重大、重要、一般缺陷定量标准[14] - 财务报告内控资产总额重大、重要、一般缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大、重要缺陷定量标准[16] 内控情况 - 报告期未发现非财务报告内控重要缺陷[19] - 可能存在非财务报告内控一般缺陷，已制定整改计划[19] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财重大、重要缺陷[20] 未来展望 - 2024年持续深化以风险为导向的内控体系建设[21] - 2024年完善内控制度，强化内控专项审计[21] 新策略 - 本年度结合2023内控评价结果更新完善内控手册并落实[21] - 本年度从业务控制角度对重要业务循环进行风险控制[21]