业绩总结 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比81%[8] - 纳入评价范围单位营收占比89%[8] 内控缺陷情况 - 2022年识别123个一般缺陷，120个完成整改，完成率98%[20] - 2023年识别62个一般缺陷，52个完成整改[21] 未来展望 - 2024年继续完善内控制度建设，优化业务流程[22] 新策略 - 设计缺陷更新修订内控制度及流程[21] - 执行缺陷组织人员开展内控体系培训[21] - 要求属下企业针对内控评价缺陷举一反三[21]