发行相关 - 本次拟公开发行不超1270.00万股（未考虑超额配售选择权），全额行使不超1460.50万股，超额配售不超190.50万股，占发行数量15%[10] - 每股面值1.00元，本次发行底价为3.01元/股[10] - 发行股数占发行后总股本比例未考虑超额配售选择权不超过25.06%，全额行使不超过27.77%[54] 业绩数据 - 2023年1 - 6月，总资产187,751,762.32元，较2022年末增长2.82%；所有者权益130,353,202.22元，增长14.09%；营业收入114,194,387.01元，增长16.01%；营业利润17,581,246.04元，增长57.82%；利润总额17,369,722.89元，增长55.87%；净利润16,061,734.10元，增长56.30%[26] - 2023年1 - 6月，归属于挂牌公司股东扣非后净利润13,630,922.02元，较2022年增长62.05%；经营活动产生的现金流量净额7,815,618.51元，增长54.57%；基本每股收益0.42元，增长40.00%[27] - 2022年度资产总计182,597,259.22元，2021年度为151,385,695.76元，2020年度为137,787,665.90元[51] - 2022年度营业收入231,732,821.28元，2021年度为227,891,859.69元，2020年度为175,040,112.52元[51] - 2022年度毛利率为43.46%，2021年度为37.27%，2020年度为40.78%[51] - 2022年度净利润为34,092,952.99元，2021年度为25,849,197.53元，2020年度为19,718,689.73元[51] - 2022年度资产负债率（母公司）为31.59%，2021年度为31.15%，2020年度为25.07%[51] 财务指标 - 报告期内主营业务毛利率分别为42.82%、38.17%和43.97%[15] - 报告期内直接材料金额占主营业务成本比例分别为86.41%、88.62%和85.87%[15] - 报告期各期末存货账面价值分别为2948.39万元、3769.06万元和3873.82万元，占流动资产比例分别为24.87%、28.19%和24.31%[17] - 报告期各期外销收入分别为5212.40万元、7229.38万元和9068.86万元，占主营业务收入比重分别为32.47%、33.18%和40.79%，汇兑损益分别为66.90万元、36.86万元和 - 112.48万元[18] 产品收入 - 报告期内可视对讲产品收入分别为5288.02万元、6568.13万元和5785.86万元，占主营业务收入比例分别为32.94%、30.15%和26.02%[19] - 各报告期末可视对讲期末在手订单分别为822.18万元、650.92万元、729.44万元[19] - 报告期内核心技术产品收入分别为11272.03万元、15479.82万元和16647.32万元，占营业收入比例分别为64.40%、67.93%和71.84%[68] 研发情况 - 截至2023年3月31日，研发团队累计开发并取得185项专利[20] - 截至2022年12月31日，公司研发人员134人，占员工总数31.24%[21] - 报告期各期研发投入金额分别为1446.95万元、2107.75万元和2323.25万元，占当期营业收入比例分别为8.27%、9.25%和10.03%[66] - 获得151项CE认证证书、51项KNX证书、2项FCC认证证书[67] - 公司及核心技术人员参与起草7项国际、国家及团体标准，其中6项已发布、1项正在审查中[70] 股权结构 - 朱湘军直接持有及间接控制公司股份合计2621.40万股，占公司股份总数的69.02%[45][46] - 朱湘基直接持有公司264.50万股，占公司股份总数的6.96%[46] - 截至招股说明书签署日，朱湘军通过直接持股、间接控制及一致行动协议合计控制公司2885.90万股，占公司股份总数的75.98%[47] 业务应用 - 公司业务覆盖智慧建筑、轨道交通等多个应用领域，为全球多个大型项目实现智能化[71] - 故宫文化资产数字化应用研究所等多个项目运用公司智能照明控制系统[72][73][74] - 苏宁环球新总部大楼智能建筑控制系统实现建筑节能30%以上[76] - 广州等地地铁智能照明控制系统比传统电气安装站点节约电能约20 - 30%[76] 募集资金 - 本次募集资金扣除发行费用后主要用于年产83万台智能控制产品建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金[121] 公司历史 - 公司于2017年3月9日在全国中小企业股份转让系统挂牌[126] - 2018年9月，公司分别以152.70万元和206.14万元的价格从思博新联和Xing Connected Corp.收购经营性资产[135] - 2022年公司股票发行股份数为420.00万股，发行价格为每股5.36元，募集资金总额为2251.20万元[132]