业绩数据 - 报告期内归母净利润分别为 -36408.03 万元、 -59591.81 万元、10043.63 万元和 2622.59 万元[8] - 2024 年 1 - 3 月，扣非前后归母净利润同比分别下降 33.69%和 38.55%[8] - 报告期内综合毛利率分别为 23.94%、26.53%、28.57%和 26.76%[16] - 报告期内主营业务收入分别为 107581.70 万元、110344.48 万元、142125.61 万元和 40373.68 万元[187] - 2022 - 2024 年 1 - 3 月医疗服务板块销售收入分别为 94434.68 万元、110090.27 万元和 29144.96 万元[189] - 2021 - 2024 年 1 - 3 月医疗器械板块销售收入分别为 6154.91 万元、15909.80 万元、32035.34 万元和 11228.72 万元[190] 用户数据 - 2024 年 1 - 3 月友谊医院门诊患者量 80751 人次，住院患者量 5564 人次[192] - 2024 年 1 - 3 月友方医院门诊患者量 8201 人次，住院患者量 822 人次[192] - 2024 年 1 - 3 月广慈医院门诊患者量 36571 人次，住院患者量 5325 人次[192] 未来展望 - 公司将围绕长三角、成渝、京津冀等核心经济区域开展医疗服务布局[118] 新产品和新技术研发 - 体外短波治疗仪热源深度可达 40cm 以上，于报告期内取得医疗器械注册证[185] - 多功能乳腺治疗仪集中频、超声、红外、熏蒸四大模块，四种功能可单独/组合运行[186] 市场扩张和并购 - 公司先后完成对爱里科森、圣诺医疗、通达易、优尼器械的并购[119] - 公司 2015 年收购玛西普进军肿瘤放疗设备行业[141] 其他新策略 - 公司制定了《未来三年（2022 - 2024 年）股东回报规划》[20] - 公司拟以向特定对象发行股票的方式向盈康医投发行股票募集资金[29] 公司基本信息 - 公司成立于 1998 年 8 月 6 日，上市于 2010 年 12 月 9 日[35] - 公司注册资本为 64216.70 万元[35] - 公司股票代码为 300143.SZ，上市地为深圳证券交易所[35] 股权结构 - 截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 642167010 股，前十大股东合计持股 322344500 股，占比 50.20%[38][39][40] - 盈康医投持股 256446585 股，占比 39.93%，为公司控股股东[38][40] - 海尔集团公司间接控制盈康医投，并通过一致行动人海创智控制公司 1.73%股份，合计控制公司 41.66%股份，系公司实际控制人[40] 商誉情况 - 截至 2024 年 3 月 31 日，商誉账面价值为 69329.30 万元，占期末净资产的 49.01%[9] - 广慈医院、圣诺医疗和优尼控股的商誉账面价值分别为 33525.98 万元、21790.98 万元和 11016.28 万元[9] 业务板块 - 公司主营业务包括医疗服务和医疗器械两个板块，最近三年一期医疗服务板块收入占比分别为 93.06%、81.67%、74.85%和 70.02%[47] 采购数据 - 2024 年 1 - 3 月公司采购药品 7186.01 万元、医用耗材 3139.99 万元、医疗器械 4823.80 万元、其他 591.98 万元，合计 15741.78 万元[197] - 2023 年公司采购药品 23091.87 万元、医用耗材 10370.15 万元、医疗器械 18077.10 万元、其他 2691.81 万元，合计 54230.93 万元[197] - 2022 年公司采购药品 23140.32 万元、医用耗材 8919.31 万元、医疗器械 9823.32 万元、其他 527.00 万元，合计 42409.95 万元[197] - 2021 年公司采购药品 22739.23 万元、医用耗材 7688.46 万元、医疗器械 5416.56 万元、其他 707.09 万元，合计 36551.33 万元[197] 固定资产情况 - 截至 2024 年 3 月 31 日，公司固定资产账面原值 43286.19 万元，账面净值 19798.27 万元，成新率 45.74%[199] - 房屋建筑物账面原值 4016.03 万元，账面价值 3765.61 万元，成新率 93.76%；医疗及生产设备账面原值 30736.86 万元，账面价值 13604.99 万元，成新率 44.26%[200]

国泰君安证券股份有限公司 (中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号) 关于 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 二〇二四年七月 保荐机构（主承销商） 保荐人关于本次证券发行的文件 上市保荐书 ↘国泰君安证券股份有限公司 guotai junan securities co., ltd. 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""国泰君安证券"或 "保荐人"）接受盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命""公司" 或"发行人"）的委托，担任盈康生命本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人，毛宁、陈聪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行 出具上市保荐书。 保荐人及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（下称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年七月 保荐人关于本次证券发行的文件 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""国泰君安证券"或"保 荐人"）接受盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命""公司"或 "发行人"）的委托，担任盈康生命本次向特定对象发行股票（以下简称"本项 目"）的保荐人，毛宁、陈聪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行出具 发行保荐书。 保荐人及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业 ...

报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级[7] 报告的核心观点 - 公司发布定增获深交所通过,有望加速推进战略落地[6] - 公司医疗服务和医疗器械双轮驱动,成长潜力大[7] - 预计2024~2026年公司营收和归母净利润将保持20%以上的增长[9] 公司投资价值分析 医疗服务板块 - 公司提供以肿瘤全病程、全周期综合治疗为特色的"大专科、强综合"的医疗服务[7] - 公司经营及管理7家医院,未来有望每年新增500-800张床位[7] 医疗器械板块 - 公司主要产品覆盖放射治疗、生命支持、影像增强、慢病治疗等关键场景[7] - 公司完成对通达易、优尼器械等公司的并购,进一步提升数字化能力、渠道能力和产品丰富度[7] 财务表现 - 预计2024~2026年公司营收分别为17.70、21.29、25.64亿元,归母净利润分别为1.26、1.77、2.57亿元[9] - 公司盈利能力持续提升,2023年实现扭亏为盈[7] - 公司资产负债率维持在40%左右,财务结构稳健[11] 投资建议 - 维持公司"买入"评级,看好公司长期成长潜力[7]

关于申请向特定对象发行股票获得 深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-042 盈康生命科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年七月一日 特此公告。 盈康生命科技股份有限公司董事会 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于盈康生命科 技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行 上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合 发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-041 盈康生命科技股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第六 届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股 票，回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购股份的资 金总额不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含本数），回购价格 不超过人民币 13 元/股（含本数），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》及 《回购报告书》。 截至 2024 年 6 月 27 日，公司本次回购已实施完成。根据《上市公司股份回购 规则》《深 ...

证券简称：盈康生命 证券代码：300143 盈康生命科技股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年六月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2023 年 12 月 12 日出具的《关于盈康生 命科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕 020155 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，盈康生命科技股份有限公司（以 下简称"盈康生命""发行人""上市公司"或"公司"）已会同国泰君安证券股 份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）、北京市金杜律师事务所（以 下简称"发行人律师"或"金杜"）及和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"发行人会计师"或"和信"）等中介机构本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 对审核问询函所提出的问题进行了逐项落实，现将有关事项回复如下，请予以审 核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本回复报告的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体 ...

股票简称：盈康生命 股票代码：300143 盈康生命科技股份有限公司 Inkon Life Technology Co., Ltd. （青岛市城阳区春阳路 37 号） 2022 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （二次修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年六月 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行 ...

盈康生命科技股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 关于 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年六月 保荐人关于本次证券发行的文件 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""国泰君安证券"或"保 荐人"）接受盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命""公司"或 "发行人"）的委托，担任盈康生命本次向特定对象发行股票（以下简称"本项 目"）的保荐人，毛宁、陈聪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行出具 发行保荐书。 保荐人及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业 ...