上市情况 - 公司最终是否发售或配售未知，上市申请未获批[3] - 招股章程登记前，不向香港公众要约或邀请[4] - 证券不得在美国境内发售，除非获豁免或无需登记[5] 公告说明 - 公告不构成发售要约，投资依最终上市文件[7] - 公告按上市规则第12.01C条作出[9] 人员委任 - 委任建银国际和民银证券为整体协调人[10] - 若委任额外协调人将发进一步公告[11] 相关人员 - 公告申请执行董事有易鑫等四人[13] - 拟任独立非执行董事有陆晴等三人[13]

上市情况 - 公司申请尚未获批上市[3] - 证券未在美国注册，拟维持“外国私人发行人”身份[5] 公告相关 - 公告目的是向香港公众提供公司信息[3][7] - 由董事会下令发布，董事会对准确性负责[8] - 依据港交所上市规则12.01C发布[9] 人员委任 - 已委任建银国际金融和民生证券为整体协调人[9] 人员构成 - 申请中执行董事为易新等四人[12] - 拟独立非执行董事为陆青等三人[12]

业绩总结 - 2022 - 2025年各期收入分别为1814975千元、472831千元、557132千元、252886千元、284985千元[85] - 2022 - 2025年各期销售成本分别为1054744千元、229940千元、220990千元、100527千元、89682千元[85] - 2022 - 2025年各期毛利分别为760231千元、242891千元、336142千元、152359千元、195303千元[85] - 2022 - 2025年各期经营利润/（亏损）分别为125898千元、 - 300349千元、 - 143628千元、 - 84834千元、 - 45868千元[85] - 2022 - 2025年各期税前利润/（亏损）分别为387668千元、45104千元、 - 425654千元、 - 200391千元、 - 414719千元[85] - 2022 - 2025年各期公司拥有人应占年/期内利润/（亏损）及全面收益（开支）总额分别为371526千元、54127千元、 - 424340千元、 - 199533千元、 - 413809千元[85] - 2022 - 2025年各期经调整年/期内净利润/（亏损）分别为105171千元、 - 300069千元、 - 150873千元、 - 88235千元、 - 47656千元[88] 用户数据 - 公司有1000家 + 医院、200家 + 药企、500家 + 临床科研客户[39] - 截至最后实际可行日期，公司已服务1000余家医院，涵盖中国百强医院中的30家，与200余家制药企业及500余家临床研究机构建立合作[42] - 截至最后实际可行日期，公司已与200余家国内外药企合作，支持多元疗法开发[48] 未来展望 - 中国多组学解决方案市场规模预计2030年将达1226亿元，2024 - 2030年年均复合增长率为17.6%[36][81] - 中国精准诊断解决方案市场规模预计2030年将达365亿元，2024 - 2030年复合年增长率将达14.6%[81] - 公司有望推出中国首款商业化MRD试剂盒[40] - 公司拟将[编纂]资金用于提升研发能力及扩展产品组合、市场营销及商业化能力、提升先进制造能力、用作营运资金及一般企业用途[123] 新产品和新技术研发 - 公司自主研发的AI多组学架构可实现全工作流程的AI深度覆盖[40] - 公司GM - seq甲基化技术2024年在国家卫生健康委临床检验中心首次开展的全基因组甲基化测序外部质量评估中获95分最高分通过认证[52] - 公司在单细胞多组学领域保持超95%的细胞解离成功率[52] - 公司自主研发的GM - seq甲基化技术已在癌症早筛和器官移植监测中完成临床验证，并于2023年荣获国家知识产权局颁发的“中国专利优秀奖”[52] - 公司开发了GenoVision多模态大模型、IG - NeoTri免疫预测大模型、CellMap细胞基础大模型三款专注特定精准医疗应用场景的专用大模型[59][61] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司战略包括强化AI多组学平台、全链条能力，扩大营销网络，推进战略和全球合作，构建智能化研产体系[68] - 2025年6月30日，公司在中国拥有282名雇员组成的销售和营销团队，分三个业务部门[72]

公司概况 - 吉因加科技（紹興）股份有限公司是中国成立的股份有限公司[3] - 公司是中国领先的精准医学和精准医疗公司，具备AI能力，有三条解决方案线[43][200] - 公司旨在加速AI驱动的多组学技术向可扩展临床应用转变，满足中国患者医疗需求[43] - 西藏吉因加实业有限公司和西藏吉因加企业管理合伙企业是公司控股股东[169] 业绩数据 - 2022 - 2025年H1总营收分别为1814975千元、472831千元、557132千元、252886千元、284985千元[66] - 2022 - 2025年各期利润/亏损分别为3.72亿元、0.54亿元、 - 4.24亿元、 - 1.99亿元、 - 4.14亿元[105] - 2022 - 2025年6月30日各期调整后净利润/亏损分别为1.05亿元、 - 3.00亿元、 - 1.51亿元、 - 0.88亿元、 - 0.48亿元[105] - 2022 - 2025年各期净流动负债分别为 - 10.44亿元、 - 9.69亿元、 - 13.62亿元、 - 17.75亿元[107] - 2025年6月30日至10月31日净流动负债从17.75亿元增至18.08亿元[109] - 2022 - 2025年各期经营活动净现金分别为 - 1.12亿元、0.85亿元、0.06亿元、0.16亿元、 - 0.35亿元[114] - 2022 - 2025年各期投资活动净现金分别为1.61亿元、 - 1.02亿元、0.53亿元、 - 0.85亿元、 - 0.82亿元[114] - 2022 - 2025年各期融资活动净现金分别为1.90亿元、 - 0.26亿元、 - 0.45亿元、 - 0.0038亿元、 - 0.51亿元[114] - 2022 - 2025年各期流动比率分别为0.5、0.4、0.3、0.2[117] - 2022 - 2025年各期速动比率分别为0.5、0.4、0.3、0.2[117] - 2022 - 2024年及2025年上半年，前五大客户总销售额占比分别为32.1%、10.4%、9.4%和6.9%[91] - 2022 - 2024年及2025年上半年，最大客户销售额占比分别为9.2%、2.5%、2.7%和1.6%[91] - 2022 - 2024年及2025年上半年，前五大供应商采购额占比分别为41.5%、71.5%、67.4%和68.1%[93] - 2022 - 2024年及2025年上半年，最大供应商采购额占比分别为17.1%、61.0%、55.2%和58.8%[93] 用户数据 - 公司拥有超1000家医院客户、超200家制药合作伙伴和超500家临床研究客户[48] 市场规模 - 中国多组学解决方案市场规模2019 - 2024年CAGR为14.8%，预计2024 - 2030年CAGR为17.6%[44][97] - 中国精准诊断解决方案市场规模2019 - 2024年CAGR为11.8%，预计2024 - 2030年CAGR为14.6%[97] 技术与产品 - 公司MCED检测灵敏度为82.4%，特异性为99%，癌症信号起源预测准确率为93.6%[59] - 2024年公司GM - seq技术在全基因组甲基化测序首次国家临床检验中心外部质量评估中获95分[64] - 公司单细胞多组学中细胞解离成功率超95%[64] 团队与专利 - 截至2025年6月30日，公司中国研发团队有191名员工，拥有159项注册专利和66项正在申请专利[86] - 截至2025年6月30日，公司中国销售和营销团队有282名员工，分三个关键业务部门[89] 未来展望 - 扣除相关费用后，公司预计从[REDACTED]获得约HK$[REDACTED]的资金[135] - 约[REDACTED]%的[REDACTED]资金将用于未来五年提升研发能力和拓展产品组合[138] - 约[REDACTED]%的[REDACTED]资金将用于未来五年提升营销和商业化能力[138] - 约[REDACTED]%的[REDACTED]资金将用于未来五年提升制造能力[138] - 约[REDACTED]%的[REDACTED]资金将用于营运资金和一般公司用途[138] 其他 - 业绩记录期内公司未宣派或支付任何股息，且预计近期无现金股息支付计划[127] - 2021年第四季度北京吉因加科技有限公司筹备上市申请，未提交正式申请并终止[126]