活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 17人参与交流，包括中欧基金刘金辉等 [1] - 活动时间为2019年9月10日15:00 - 16:30 [1] - 主办地点在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦 [1] - 上市公司接待人员为董事长滕达、董事会秘书蔡志评 [1] 公司参观情况 - 参观专项执法设备车、14号楼展厅、产品体验区、2020大数据实验室、超级计算中心、大搜索实验室等 [1] 业务情况 订单与业务节奏 - 上半年整体订单受组织机构改革影响，3月改革完成，下半年客户建设加快落地 [1] - 业务有下半年、特别是第四季度高度集中特点，7 - 8月客户投入体现该特点 [2] 大数据业务 - 大数据团队增长快，今年优化人员结构，调整低价值业务，增加高价值业务人员 [1] - 去年做模块化和组建化工作，提出“被应用”，今年提出美亚小程序，提高产品组建化程度，控制人员增量低于项目增量，今年增加现场实施人员 [2] - 整体收入模式未稳定，稳态毛利率不好判断，五千万以下订单毛利率高，总体解决方案毛利率低，需看下半年订单情况 [2] - 今年上半年大数据项目以汇聚融合型为主 [2] 取证业务 - 传统网络安全部门上半年投入少于去年，刑侦、税务和监察委新行业需求好于去年，全年看下半年订单情况 [2] - 全资子公司江苏税软上半年营收增速80%多，2月中标国税总局税务稽查指挥实验室项目 [2] 其他业务 - 大数据存在预建设情况，政府类型客户坏账风险相对可控，今年加大款项催收力度 [3] 公司发展战略 - 未来围绕“X + Y + Z”三维模型，从技术、行业和区域三个维度深入发展 [3] - 技术上布局智能技术，行业上拓展司法机关、政府行政执法部门和民用市场，持续三维式发展，推进成为国际领先的电子数据取证行业龙头企业和大数据信息化及网络空间安全专家战略 [3] 国投入股影响 - 国投通过董事会参与公司治理，日常业务管理依托现有领导班子，引入国投利于政府业务推广，实现“央企优势 + 民企活力” [2]