财务数据和关键指标变化 - 本季度有机收入增长38%，无机收入增长约65% [10] - 净扩张率为131%，处于过去几个季度的区间内 [47] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消息业务加速增长，拉低了整体毛利率，但公司更关注毛利润美元的扩张 [32] - Segment业务表现出色，从第二季度到第三季度业绩持续向好 [33] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的并购理念是基于对市场的洞察和客户需求，若有团队或产品能加速实现成为领先客户参与平台的愿景，就会考虑收购 [13] - 公司认为当前是企业进行数字化转型的强劲环境，疫情加速了这一进程，公司的客户参与平台能帮助企业满足客户需求，提升竞争力 [18][19] - 公司推出的Engage、Flex等解决方案受到市场关注，合作伙伴基于这些解决方案开发新的产品，推动业务发展 [24] - 公司认为在B2C市场，现有的CRM平台无法满足企业对客户数据的理解和应用需求，公司的客户参与平台有机会填补这一市场空白 [50][51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对整体增长表现感到满意，有信心在未来继续保持较高的增长水平，实现未来三年30%以上的有机增长目标 [10][26] - 公司认为市场对数字增长和个性化的需求加速，隐私政策的变化为公司业务带来了积极影响 [43] 其他重要信息 - 公司首席运营官George Hu即将离任，Marc Boroditsky将接任相关职责 [7] - 公司计划在2022年将Twilio Engage推向市场 [45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 有机增长放缓的最大原因是什么，为何有信心未来三年实现30%以上的有机增长？ - 公司本季度有机增长38%，表现良好，各行业、用例、地区和客户的增长情况都让公司对未来业务发展有信心，Segment业务的强劲表现也为增长提供了支持 [10] 问题: 公司的并购理念是什么，如何看待CPaaS市场和客户参与市场的并购趋势？ - 公司的并购理念是基于对市场和客户需求的洞察，若有团队或产品能加速实现成为领先客户参与平台的愿景，就会考虑收购 [13] - 公司有强大的资产负债表和充足的现金，会在有合适机会时进行并购，但会保持选择性 [15] 问题: 如何看待去年疫情封锁带来的好处可能消退，以及商务旅行回归的影响？ - 疫情加速了企业的数字化转型，这是一个长期趋势，不会因为疫情结束而逆转，企业会继续推动数字化发展，以满足客户对效率和体验的需求 [18][19] 问题: 推出新解决方案后，客户的首日采用情况和捆绑销售情况如何，对业务量有何影响？ - 新解决方案对客户采用情况产生了积极影响，例如Flex激发了合作伙伴开发下一代联络中心解决方案的兴趣，Engage也受到了市场关注 [24] 问题: 调整政治收入后，有机增长和指引的情况如何，如何与未来30%以上的增长目标相结合？ - 调整政治收入后，有机增长和指引情况与公司描述相符，公司对第四季度的业务发展有信心，认为有机会实现未来三年30%以上的有机增长目标 [26] 问题: 作为首席运营官，早期的优先事项是什么，直销和市场策略是否会有重大调整？ - 首席运营官的角色是现有职责的扩展，将继续帮助运营团队高效、快速地取得成功，整合公司内部的基础设施和支持 [29] - 公司将继续执行现有的市场策略，团队有信心在现有基础上继续取得成功，同时拓展国际市场和合作伙伴关系 [30] 问题: 毛利率受到压力的原因是什么，未来几个季度如何看待毛利率，如何实现60%的长期目标？ - 消息业务的加速增长拉低了整体毛利率，但公司更关注毛利润美元的扩张，以支持业务投资 [32] - 公司对60%以上的长期毛利率目标有信心，这将来自应用服务类别的加速增长，如Segment业务的良好表现和Flex 2的进展 [33] 问题: 从市场角度看，如何确保市场策略的连续性，以及对业务持续增长的信心？ - 公司首席运营官George Hu和首席营收官Marc Boroditsky合作多年，对市场策略有共同的理解和执行经验，团队有信心继续推动业务增长 [36][37] 问题: Twilio Engage的市场推广情况如何，是否需要调整市场策略？ - 市场对Twilio Engage有很大需求，隐私政策的变化为其带来了积极影响，该产品是从消息产品和Segment业务的自然升级，公司期待在2022年将其推向市场 [43][45] 问题: 如何看待净扩张率的变化趋势？ - 公司对131%的净扩张率感到满意，业务增长强劲，但目前暂不提供对未来净扩张率的指引，Segment业务将在第一季度完整纳入业绩计算 [47] 问题: CRM市场中现有平台的粘性如何，B2C市场对颠覆传统平台的需求有多大？ - 公司认为在B2C市场，现有的CRM平台无法满足企业对客户数据的理解和应用需求，公司的客户参与平台有机会填补这一市场空白 [50][51] 问题: Twilio Engage与合作伙伴提供的跨渠道体验有何区别？ - Twilio Engage采用数据优先的方法，帮助客户从数据出发，理解客户、制定策略并采取行动，Segment业务在这方面具有优势，能够帮助营销人员优化营销活动，提高收入 [54] 问题: 本季度有机收入的环比增长低于前几个季度的原因是什么，是否能看到第四季度或明年初的增长改善？ - 公司认为不应过度解读产品组合动态，对整体增长情况感到满意，SIGNAL大会上宣布的工具将为未来业务增长提供支持，公司对第四季度和未来的增长前景充满信心 [56] 问题: 本季度新客户带来的有机收入贡献下降的原因是什么？ - 从财务角度看，本季度新客户增加情况良好，扩张率和整体收入增长都很强劲，具体的新客户增长情况还需要进一步分析 [59] - 从客户采用角度看，公司业务多元化，在各种经济条件下都有相关性，SIGNAL大会后市场对公司的消息反应积极，客户对数据优先的模式感兴趣，对业务发展有信心 [60] 问题: 与Syniverse签订的新商业协议对毛利率的影响是否已体现在本季度业绩中，未来如何发展？ - 该协议的投资预计在年底前完成，但目前尚未对业绩产生影响 [62] 问题: Twilio Engage的主要竞争对手有哪些？ - 公司的竞争环境多样，由于采用开发者优先的独特方法，进入市场的方式与传统企业不同 [64] - 公司认为正在构建的客户参与平台是一个新的类别，解决了B2C公司尚未解决的问题，如Flex、Engage和Frontline等产品都有独特的市场定位 [64] 问题: 2022年公司的前两三个战略重点是什么？ - 公司的战略重点包括推进Twilio参与平台的发展，特别是将Twilio Engage推向市场 [66] - 关注团队的生产力和成长，因为疫情给团队带来了挑战 [66] - 关注客户需求的变化，帮助客户解决在疫情、IDFA变化等环境下的新挑战 [66] 问题: 本季度毛利率持平，是由于消息业务放缓的组合转变，还是有其他更持久的因素和效率提升？ - 毛利率受到多种因素的影响，包括产品组合动态、国际业务和客户情况等，公司继续看好消息业务的增长前景，同时对Segment业务的表现感到兴奋 [70] - 公司目前专注于毛利润美元的扩张，长期目标是实现60%以上的毛利率 [70]