股权与融资 - 公司拟公开发售最多1,559,828股普通股，含预融资认股权证可发行的普通股[9][10] - 预融资认股权证每股名义行权价格为0.0001美元，无到期日[10] - 出售股东提供1559828股普通股，假设认股权证全部行使，发行后流通普通股为9770984股[71] - 认股权证全部现金行使，公司获约129美元收益[71] - 2025年8月7日，公司计划基于Solana区块链生态系统建2亿美元金库储备，预计1 - 2年筹集约2亿美元，Q4初始融资至少5000万美元[68] 财务状况 - 2024年和2023年公司净亏损分别为12497805美元和11099488美元[73] - 截至2025年6月30日，负营运资金4005455美元，累计亏损74568256美元，现金及等价物588775美元，应付账款和应计费用4960577美元[73] - 公司股东权益1668513美元，低于纳斯达克要求的250万美元[69] - 2024年和2023年分别有一客户占总收入约29%和25%[60][87] - 2024年和2023年，美洲地区收入占比分别为85.13%和89.93%，欧洲、中东和非洲地区分别为12.71%和9.10%，亚太地区分别为2.16%和0.97%[60] 业务与平台 - 公司iSpecimen Marketplace平台可提供对数百万个人类生物样本和患者的单一来源访问[39] - 平台软件开发历时十年，投入超80个员工年[46] - 公司从带注释生物样本采购获绝大部分收入，向供应商返还收入份额通常为20% - 50%[49] - 截至2024年12月31日，供应网络由约76家独特医疗保健组织和生物样本供应商组成[54] - 截至2024年12月31日，向约765个客户分发样本，自2019年末进入再生医学市场获33个客户，2023年和2024年分别占总收入0.7%[59] 未来规划 - 公司计划持续投资技术开发资源，增强iSpecimen Marketplace平台功能[41] - 公司计划通过改善盈利能力和获得额外融资来持续经营[75] 风险与合规 - 公司在财务报告内部控制方面存在重大缺陷，已启动补救措施[76][79] - 公司作为新兴成长公司可享减少报告要求至2026年12月31日，满足特定条件提前结束[64] - 公司作为小型报告公司可享部分披露豁免，满足特定条件结束[66] - 公司面临当地政治、经济等多方面风险及贸易限制、汇率波动等问题[91] - 公司技术平台若有缺陷或性能问题，可能导致业务中断、声誉受损及收入减少[93] 市场与交易 - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，代码“ISPC”，2025年9月5日最后报告成交价为每股0.8536美元[13] - 出售股东或其受让人等可按现行市场价格等出售股份，公司不知出售时间和数量[11] - 公司承担股份和认股权证股份注册费用，出售股东支付销售相关费用[12] - 无法保证公司普通股活跃且流动性强的交易市场持续，也无法保证持续满足纳斯达克上市要求[170][171][173] - 公司股价过去波动大，未来可能受多种风险因素影响继续波动[190][193]