公司概况与市场地位 - 珠海金智维人工智能股份有限公司已向港交所主板递交上市申请，联席保荐人为国泰君安融资有限公司及中银国际亚洲有限公司 [1] - 公司是一家专注于提供人工智能数字员工解决方案及企业级智能体解决方案的AI企业，通过融合AI算法、大语言模型和机器人流程自动化技术，将工作交由AI数字员工及智能体处理 [3] - 根据弗若斯特沙利文资料，公司于2022年至2024年连续三年在中国AI数字员工解决方案市场份额蝉联榜首，且服务的大中型企业数量位居市场首位 [3] - 公司在金融服务领域市场地位尤其领先，自2022年至2024年连续三年市场份额稳居第一 [3] - 截至2025年6月30日，公司已部署逾180万名AI数字员工，累计服务超过1,300家优质客户，其中包括120余家《财富》全球500强及《财富》中国500强企业 [3] 财务表现 - 公司收入从2022年度的2.03亿元增长至2024年度的2.43亿元，2025年上半年收入为4597.7万元 [5] - 公司毛利从2022年度的8549.9万元增长至2024年度的1.3亿元，2025年上半年毛利为2386.3万元 [6] - 公司毛利率在2022年度、2023年度、2024年度及2025年上半年分别为42.1%、41.5%、53.4%和51.9% [9] - 公司经营亏损从2022年度的6697.1万元大幅收窄至2024年度的383.0万元，但2025年上半年经营亏损扩大至4043.6万元 [8] - 公司年内亏损从2022年度的5.07亿元收窄至2023年度的6257.3万元，但2024年度亏损扩大至1.22亿元，2025年上半年亏损为1.17亿元 [8] 行业前景 - 中国企业级AI解决方案市场规模从2020年的143亿元增长至2024年的472亿元，复合年均增长率为34.8%，预计2025年至2029年将以42.7%的复合年增长率增长，到2029年达到2780亿元 [11] - 中国企业级智能体解决方案市场预计在2027年商业化普及后将释放180亿元的市场规模，并以70.0%的复合年均增长率增长，至2030年达到884亿元 [12] - 全球AI数字员工解决方案市场规模从2020年的118亿元增长至2024年的291亿元，复合年均增长率为25.3%，预计2025年至2029年将以40.0%的复合年增长率增长，到2029年达到1287亿元 [12] - 中国AI数字员工解决方案市场规模从2020年的18亿元增长至2024年的65亿元，复合年均增长率为37.5%，预计2025年至2029年将以51.0%的复合年增长率增长，到2029年达到510亿元，占全球市场比重将进一步提升 [13] 客户与业务聚焦 - 公司在金融服务领域遥遥领先，截至2025年6月30日，已为超240家银行（覆盖中国六大国有银行）、超130家证券公司（覆盖中国90%以上的证券公司）以及超170家其他主要金融机构提供服务 [4] - 公司的AI数字员工涉足金融服务、政务、制造业等十余个行业 [3] 公司治理与股权结构 - 董事会由11名董事组成，包括5名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事 [14] - 创始人、董事会主席、执行董事、首席执行官兼总经理廖万里（54岁）负责集团整体企业战略及运营、新产品研发方向及技术开发 [17] - 联合创始人、执行董事兼销售及营销服务部总经理金卓（55岁）负责集团的销售与营销服务 [17] - 执行董事、首席财务官兼运营管理服务部总经理曹海甥（40岁）负责集团运营管理服务，包括财务运营、资本市场、信息技术、人力资源及行政职能 [17] - 截至2025年12月9日，廖万里通过其受控实体有权行使约40.65%的公司已发行股本总额所附带的表决权，为控股股东 [19] - 主要股东包括金石众成（持股25.28%）、金证科技（持股12.14%）、启明（持股12.26%）及上海辰钓（持股7.34%）等 [22] 中介团队 - 联席保荐人为国泰君安融资有限公司及中银国际亚洲有限公司 [23] - 申报会计师及独立核数师为毕马威会计师事务所 [26] - 行业顾问为弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司 [26] - 合规顾问为中泰国际融资有限公司 [26]