公司上市进展 - 公司于2024年9月向港交所递交上市申请，联席保荐人为海通国际、中信证券、中信建投国际 [1] - 公司近期收到证监会关于境外上市的备案反馈意见 [1] 业务概况与市场地位 - 公司是中国领先的智能工业软件解决方案提供商 [1] - 截至2025年6月30日，公司客户数量达758家，覆盖全国前八大晶圆厂中的六家、前三大半导体硅片厂以及前三大封测厂 [1] - 公司收入主要来源于智能制造软件解决方案及经营管理软件解决方案 [2] - 证监会要求公司说明其经营范围中包含的互联网数据服务、增值电信业务等是否实际开展，并详述业务模式及大模型应用场景 [2] 财务表现 - 公司营收从2022年的1.81亿元增长至2024年的5亿元 [2] - 公司毛利从2022年的7678万元增长至2024年的1.98亿元，2022年至2024年毛利率分别为42.4%、44%、39.6% [2] - 公司期内利润从2022年亏损8091万元转为2024年盈利7383万元，期内利润率从2022年的-44.7%改善至2024年的14.8% [3] - 2025年上半年公司营收为2.83亿元，较上年同期的2.57亿元增长，但期内利润为3363万元，较上年同期的3503万元有所下滑 [3] - 公司经营现金流持续为负，2022年、2023年、2024年上半年及2025年上半年分别录得经营现金流出净额7100万元、8830万元、740万元及5840万元 [4] 股权结构与股东情况 - 截至最后实际可行日期，佳视联创投与深圳阖兴为一致行动人，合共控制公司约53.47%的投票权 [5] - 李钢江及倪琼（夫妻关系）透过管理层股东有权控制公司约55.64%的投票权 [6] - 证监会关注公司股权变动，要求说明历次增资及股权转让定价依据、员工股权激励计划合规性以及新增股东入股价格的合理性 [7] 证监会关注事项 - 证监会要求公司说明股份拆细计划是否影响发行股份数量，以及超额配售权行使前后的预计募集资金数量及用途 [8] - 证监会要求说明本次拟参与"全流通"股东所持股份是否存在被质押、冻结或其他权利瑕疵的情形 [8]