公司概况与市场地位 - 公司是境内少数具备12英寸集成电路晶圆制造关键材料研发和量产能力的创新企业之一 [1] - 公司主要从事光刻材料和前驱体材料等产品的研发、生产和销售 [1] - 2023年度公司SOC与BARC销售规模均已排名境内市场国产厂商第一位 [2] - 公司已成为境内主要的集成电路光刻材料与前驱体材料供应企业之一 实现对境内主流12英寸集成电路晶圆厂广泛覆盖 [2] 产品与技术 - 公司自产产品主要包括SOC BARC KrF光刻胶 i-Line光刻胶等光刻材料以及TEOS等前驱体材料 [1] - ArF浸没式光刻胶已通过验证并小规模销售 主要应用于先进NAND DRAM存储芯片与90nm技术节点及以下逻辑芯片生产制造 [1] - 为快速获取客户资源 公司以引进境外产品为切入点 引进并销售光刻材料 前驱体材料 电子特气及其他湿电子化学品等集成电路关键材料 [1] 行业背景与竞争格局 - 中国境内12英寸集成电路用光刻材料与前驱体材料仍然由境外厂商占据主要市场份额 [1] - 境内关键材料厂商虽然已有突破 但尚未在先进制程形成大规模量产供货局面 [1] - 2024年度公司自产产品销售收入为34,418.93万元 已实现对日产化学 信越化学 美国杜邦 德国默克 日本合成橡胶 东京应化等境外厂商同类产品替代 [2] 财务表现 - 2022年度 2023年度 2024年度公司实现营业收入分别约为人民币3.22亿元 3.68亿元 5.48亿元 [2] - 同期公司净利润分别为人民币9972.83万元 8976.26万元 9691.11万元 [2] - 2024年度资产总额为264,536.63万元 归属于母公司所有者权益为150,088.11万元 资产负债率为43.26% [3] - 2024年度研发投入占营业收入的比例为16.17% 高于2023年度的14.59%和2022年度的13.28% [3] 发行信息 - 公司发行价格为14.99元/股 申购上限为1.05万股 市盈率71.42倍 [1] - 公司属于上交所 中信建投为其保荐人 [1]