募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,343.4890万股，发行价格为12.80元/股，募集资金总额为人民币29,996.66万元 [1] - 扣除不含税发行费用人民币5,611.22万元后，实际募集资金净额为人民币24,385.44万元 [1] - 募集资金已于2025年4月7日划至公司指定账户，并由会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金使用和结余情况 - 实际募集资金净额24,385.44万元少于原计划募投项目总额26,462.52万元，公司对募投项目投入金额进行了调整 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金净额为243,854,356.34元，加上银行理财产品投资收益95,449.32元和利息净额203,310.71元 [3] - 已支出包括前期项目建设投入置换49,873,395.25元和上市后直接投入募投项目总额89,288,584.34元 [3] - 尚未使用的募集资金余额为104,991,136.78元，全部存放于募集资金专户 [3] - 研发中心及总部建设项目累计投入5,993.28万元，投资进度36.41%；偿还银行贷款项目累计投入7,922.92万元，投资进度100% [3] 募投项目延期具体情况及原因 - 研发中心及总部建设项目预计可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年9月30日 [3] - 延期原因包括项目建设初期出土停滞数月、周边市政道路配套工程进度缓慢、水电路等基础设施投入延迟 [3][4] - 生产研发设备多为新定制设备，加工周期延长，影响项目建设安装周期 [4] - 公司表示将加强项目进度管理，有序推进后续建设，并关注宏观经济及市场环境变化 [4] 募投项目延期影响及审议程序 - 本次延期仅涉及项目完成时间调整，不涉及实施主体、地点、投资用途及总额变更 [4] - 公司强调不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对当前生产经营造成重大影响 [4] - 延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要审批程序 [5] - 保荐机构国投证券对延期事项无异议，认为符合相关监管规定 [5]